2018年市残联预算公开

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  • 来源:财务科
  • 添加时间:2018-02-01

2018年度部门预算公开目录

 

第一部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、(一)支出预算总表

(二)支出预算总表(政府预算支出经济分类)

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第二部分 2018年度部门预算公开情况说明

  • 部门职责及单位构成
  • 部门预算情况和重要事项说明
  • “三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
  • 名词解释

 


 

2018年度部门预算公开情况说明

    

   2018年度部门预算公开部门为 糖果派对破解方法 (含日照市残疾人康复中心)

  • 部门职责及单位构成

(一)部门职责

糖果派对破解方法是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的宗旨是弘扬人道主义,发展残疾人事业,保障残疾人平等地充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。残联是由残疾人和残疾人工作者组成,具有“代表、服务、管理”的职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,团结教育残疾人为残疾人服务,履行政府赋予的职责,管理和发展残疾人事业。其主要职责是:
   (一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
   (二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
   (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
   (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。加强基层和社区残疾人工作,为残疾人提供服务。
   (五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。受政府委托依法管理残疾人按比例就业和个体从业、自愿组织起来就业。配合有关部门制定相关政策,对有关业务领域进行指导和管理。
    (六)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,搞好综合、组织、协调和服务。
    (七)指导和管理各类残疾人自治组织。
    (八)开展为残疾人事业的募捐活动,建立和发展残疾人福利基金。
    (九)开展残疾人事业和对外交流和合作。
    (十)承担市委、市政府交办的其他工作

(二)单位构成情况

(一)办公室

      主要职责:综合协调机关政务、事务,承担会议的组织安排和议定事项的督办;负责文秘、信息、档案、保密、安全保卫工作,组织起草有关规划、政策和重要文件、报告;负责机关和直属单位的党群工作;管理机关和直属单位的人事、劳动工资;开展机关干部职工学习教育工作;搞好残疾人事业的对外交流与合作;负责残疾人组织的自身建设,协助管理区、县残联领导班子,培训残疾人工作者;负责残疾人维权信访工作;承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

      负责机关财务管理、国有资产管理;编制资金计划,管理事业经费和基建投资;负责残疾人事业的统计;承担日照市残残疾人福利基金会的日常工作,募集、开发和管理残疾人福利基金;承担残联系统内部审计,指导区县残联经费预算、基本建设和基金工作。

      (二)康复部

     主要职责:组织制定和实施残疾人康复工作计划;指导和协调残疾人康复机构的业务工作;协助有关部门开展残疾预防工作,指导盲人按摩和盲人辅导工作;指导残疾人用品用具开发、供应、服务;指导残疾人康复待业协会开展学术交流;组织康复人才的培训;参与协调城镇道路、建筑物无障碍建设。

     (三)宣传文体部

     主要职责:宣传发展残疾人事业的方针、政策、法律法规,培育和推广残疾人事业发展的典型经验,表彰残疾人;做好残疾人的思想、道德、守法教育工作;组织提供残疾人特需读物和精神文化产品;开展残疾人文化、艺术活动;管理和发展残疾人体育;指导残疾人文化、科技、体育机构的业务工作;承担各类残疾人专门协会的日常工作;组织开展助残活动。

二、部门预算情况和重要事项说明

    (一)基本情况

    本部门在职在编机关工作人员13 人,事业单位 9  人,离休人员0  人,退休人员 14 人,遗属 1 人,工勤岗位人员  0人,单位自聘驾驶员 0 人。

本部门共有车辆1 辆,其中,公务用0辆,其他用车 1 辆,(其他用车主要是残疾人辅助器具流动服务车);单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(二)预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2018年度收入总计664.38万元,较上年减少381.99万元。其中:一般公共预算拨款收入 469.38 万元,政府性基金预算拨款收入195 万元。

2018年度支出总计664.38万元,较上年减少381.99  万元。其中:社会保障和就业支出445.58万元,住房保障支出23.8万元,转移性支出195万元(彩票公益金支出),主要用于退休人员工资、在职职工工资、日常公用、康复、扶贫等支出。其中基本支出 419.38 万元,包括工资福利支出348.03万元,对个人和家庭的补助支出17.15 万元,商品和服务支出54.20 万元;项目支出 245 万元。

以上按照政府预算支出经济分类,主要包括:机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助。

2、一般公共预算支出预算情况

2018年度一般公共预算支出预算为 469.38 万元,具体是:

 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款)行政运行(项)支出378.43 万元,主要用于在职人员工资和日常公用支出。

社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务 (项)支出50.83万元,主要用于遗属生活补助、独生子女奖励、康复项目、电视手语、社会助残项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出23.8 万元,主要用于在职职工的住房公积金

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休  (项)支出16.27万元,主要用于退休人员的住房补贴和物业补贴。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

政府性基金预算本年收入 195万元,本年支出195    万元,年末结转和结余0 万元。

政府性基金支出预算为195 万元,主要用于 残疾人托养、残疾人儿童康复救助195万元。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算365.18万元,其中:

人员经费348.03万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

机关运行经费(日常公用经费)54.20万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

5、政府采购情况

    2018年预算政府采购支出145.22 万元,其中:政府采购货物预算 122.52 万元,政府采购工程预算 23万元,政府采购服务预算  0万元。

    三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算 3 万元,比去年减少0  万元,主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算 3 万元,比去年减少 0万元,主要减少变化原因是 公车改革减少公务车数量

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0 万元,公务用车运行维护费 3万元,2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为   1辆。

3、公务接待费预算1.5 万元,比去年减少0  万元,主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:  严格执行八项规定,厉行节约  

四、名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。